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          腾博会国际娱乐人民政府驻上海办事处2019年第1季度部门预算执行情况说明

          来源▓█▄■:腾博会国际娱乐人民政府驻上海办事处    2019-04-10 18:13:00   

          按照预算管理的相关规定,我办部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理▄■▓,全部收入和支出都反映在预算中。

          一、基本职能及主要工作

          我办围绕省委▄▓、省政府的中心工作和相关部署,积极做好与上海市政府及有关部门的联系、沟通工作▓█,发挥好窗口、桥梁、纽带作用█■▄,为腾博会国际娱乐经济社会发展服务。做好公务服务保障、沪滇对口帮扶███、经济协作、招商引资及华东地区横向经济协作、信息报送等工作▓▓。

          二、部门基本情况

          纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中▄■▄:财政全供给单位1个,属于参公管理事业单位。部门在职人员编制25人■■■,其中:行政编制25人。一季度在职实有21人▄■▄■,其中:财政全供养21人。离退休人员26人▓▄▓▄,其中:离休1人,退休25人▄▓。车辆编制11辆▓█▄■,实有车辆11辆。

          三、2019年一季度部门预算执行情况

          2019年一季度财政征收入库0.14万元▄■▓,其中:一般公共预算0.14万元。2019年一季度收入征收入库0.14万元▄▓,占年初预算1%,较上年同期减少78%,主要原因是利息收入较上年有所减少▓█。基本支出137.70万元,完成年初预算24%,较上年同期增加30%█■▄,主要原因是在职人数增加、政策性增资、职工养老保险及职业年金缴费基数调整等抬高了基本性支出███;项目支出3.78万元,完成年初预算3%,较上年同期减少62%▓▓,主要原因是公务往来活动较上年有所减少。按支出功能科目分类,部门基本支出列入“201(一般公共服务支出▄■▄)-0301(政府办公厅及相关机关事务—行政运行)”■■■,部门项目支出列入“201(一般公共服务支出)-0399(其他政府办公厅及相关机关事务)▄■▄■”。

           

          附件:腾博会国际娱乐人民政府驻上海办事处2019年第一季度预算执行情况统计表

           

          2019年4月3日
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