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          腾博会国际娱乐人民政府驻北京办事处2019年第1季度部门预算执行情况说明

          来源▓█▄■:腾博会国际娱乐人民政府驻北京办事处    2019-04-10 17:15:00   

          按照预算执行公开有关要求,驻京办已完成第1季度预算执行情况统计表的填报,有关情况说明如下▄■▓:

          一、2019年年初预算批复数

          本部门年初预算批复收入征收入库金额0万元;基本支出金额904.92万元▄▓;项目支出金额1045万元。

          二、1季度执行情况分析

          (一▓█)已执行征收入库金额0万元。

          (二)基本支出金额203万元█■▄,完成年初预算的23%,其中:工资福利支出139万元███,占执行数的68%;商品和服务支出59万元,占执行数的29%▓▓;对个人和家庭的补助支出5万元,占执行数的3%。基本支出较上年同期减少29万元▄■▄,主要原因是公务员基础绩效工资审核批复程序未完成,尚未发放执行。

          (三■■■)项目支出金额131万元,完成年初预算的13%,其中▄■▄■:二级项目已执行完毕的项目1个,30%(含)-100%的1个▓▄▓▄;已执行20%(含)-30%的1个,20%以下的9个▄▓。项目支出较上年同期增加9万元, 主要原因是2019年新增绿色食品进京项目▓█▄■。

           

          附件:腾博会国际娱乐人民政府驻北京办事处2019年第一季度预算执行情况统计表

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