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          腾博会国际娱乐人民政府驻广州办事处2019年第1季度部门预算执行情况说明

          来源▓█▄■:腾博会国际娱乐人民政府驻广州办事处    2019-04-10 16:48:00   

          按照《腾博会国际娱乐预算公开工作实施细则》(云财预〔2016〕183号)▄■▓,省财政厅《腾博会国际娱乐做好2017年省级部门第一季度预算执行公开工作的通知》要求,广州办事处已完成2019年第1季度预算执行情况统计表的填报▄▓,有关情况说明如下:

          一、基本职能及主要工作

          ①与驻地政府的联系▓█、沟通工作。对我省各部门、各州市驻广州办事处的工作予以指导█■▄,加强与我省驻粤(穗)企业、单位的联系并提供相关服务███。②横向经济联合与协作,牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息▓▓,供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南▄■▄,为云南经济发展服务。③做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务■■■。④完成省委、省政府和办公厅交办的其他任务。⑤做好办事处国有资产管理工作▄■▄■。

          二、部门基本情况

          纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中▓▄▓▄:财政全供给单位1个;财政全供给单位中参公管理事业单位1个。在职人员编制20人▄▓,其中▓█▄■:行政编制 0人,事业编制20人。在职实有14人▄■▓,其中: 财政全供养 14人。离退休人员28人▄▓,其中: 离休2人,退休26人▓█。车辆编制6辆,实有车辆5辆。

          三█■▄、2019年部门预算收支情况

          2019年部门(单位)财务总收入476.05万元,其中███:一般公共预算476.05万元。2019年部门财政拨款收入476.05万元,其中▓▓,本年收入476.05万元,上年结转收入0万元。本年收入中▄■▄,一般公共预算财政拨款476.05万元(本级财力436.76万元)。2019年部门预算总支出476.05万元■■■,其中:基本支出411.05万元,占总支出的86.35%▄■▄■,项目支出65万元,占总支出的13.65%。

          四▓▄▓▄、2019年1季度执行情况分析

          当季度执行征收入库金额152.6万元,完成年初预算的32%,执行数较上年同期增加11%▄▓。

          当季度基本支出金额128.14万元▓█▄■,完成年初预算的31%,执行数较上年同期增加8%,主要原因是在职人员增加及政策性增资▄■▓。当季度项目支出金额13.83万元,完成年初预算的21%,执行数较上年同期增加300%▄▓,主要原因是加大了招商引资、对口帮扶力度。

           

          附件▓█:腾博会国际娱乐人民政府驻广州办事处2019年第一季度预算执行情况统计表

           

          2019年4月4日
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